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娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算公开

娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 10:19 浏览量: 字体:

娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算公开

第一部分娄底市矿山应急救援大队概况

一、部门职责

第二部分娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分娄底市矿山应急救援大队概况

一、部门职责

(一)负责全市矿山安全生产事故的应急救援工作。

(二)负责全市矿山救援队伍的培训、业务指导和救援指挥工作。

(三)参与矿井灾害预防和处理计划的审查工作,搞好服务矿井的预防性安全检查和消除事故隐患工作。

(四)协助矿山企业做好职工的自救互救和现场急救知识的普及教育工作。

(五)接受省应急救援指挥中心调遣,参加省内矿山安全生产事故的应急救援工作。

(六)参与有关社会化应急救援工作。

(七)承办市应急管理局交办的其他工作。

第二部分娄度市矿山应急救援大队2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

433.34

一、一般公共服务支出

14

2.56

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

20

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

八、社会保障和就业支出

18

1.02

六、其他收入

6

21.16

十四、资源勘探信息等支出

19

192.27

7

二十一、其他支出

20

11.46

8

二十二、灾害防治及应急管理支出

21

170.48

本年收入合计

9

474.51

本年支出合计

22

377.79

用事业基金弥补收支差额

10

 结余分配

23

10.72

年初结转和结余

11

10.63

年末结转和结余

24

96.63

12

25

合计

13

485.13

合计

26

485.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

474.51

433.34

20

21.16

201

一般公共服务支出

2.56

2.56

20106

财政事务

2.56

2.56

2010602

一般行政管理事务

2.56

2.56

208

社会保障和就业支出

1.02

1.02

20808

抚恤

1.02

1.02

2080889

其他优抚支出

1.02

1.02

215

资源勘探信息等支出

192.82

192.82

21501

资源勘探开发

120

120

2150199

  其他资源勘探业支出

120

120

21505

工业和信息产业监管

72.82

72.82

2150513

  其他工业和信息产业监管支出

72.82

72.82

224

灾害防治及应急管理支出

266.65

239.51

20

7.14

22401

应急管理事务

241.90

214.76

20

7.14

2240108

应急救援

141.90

114.76

20

7.14

2240199

其他应急管理支出

100

100

22404

煤矿安全

24.75

24.75

2240404

煤矿安全监察事务

24.75

24.75

229

其他支出

11.46

11.46

22999

其他支出

11.46

11.46

2299901

其他支出

11.46

11.46

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.79

377.79

201

一般公共服务支出

2.56

2.56

20106

财政事务

2.56

2.56

2010602

一般行政管理事务

2.56

2.56

208

社会保障和就业支出

1.02

1.02

20808

抚恤

1.02

1.02

2080889

其他优抚支出

1.02

1.02

215

资源勘探信息等支出

192.27

192.27

21501

资源勘探开发

119.45

119.45

2150199

  其他资源勘探业支出

119.45

119.45

21505

工业和信息产业监管

72.82

72.82

2150513

  其他工业和信息产业监管支出

72.82

72.82

224

灾害防治及应急管理支出

170.48

170.48

22401

应急管理事务

145.74

145.74

2240108

应急救援

130.74

130.74

2240199

其他应急管理支出

15

15

22404

煤矿安全

24.74

24.74

2240404

煤矿安全监察事务

24.74

24.74

229

其他支出

11.46

11.46

22999

其他支出

11.46

11.46

2299901

其他支出

11.46

11.46

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

433.34

一、一般公共服务支出

20

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

21

3

三、国防支出

22

4

四、公共安全支出

23

5

五、教育支出

24

6

八、社会保障和就业支出

25

7

十四、资源勘探信息等支出

26

192.27

192.27

8

二十一、灾害防治及应急管理支出

27

154.05

154.05

9

28

10

29

11

30

12

31

13

32

本年收入合计

14

433.34

本年支出合计

33

347.34

347.34

年初财政拨款结转和结余

15

10.63

年末结转和结余

34

96.63

96.63

一般公共预算财政拨款

16

10.63

35

政府性基金预算财政拨款

17

36

18

37

合计

19

443.97

合计

38

443.97

443.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                     财决批复05表

部门:娄底市矿山应急救援大队                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

10.63 

10.63 

 

433.34 

433.34 

 

347.34 

347.34 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

1.02 

1.02 

 

1.02 

1.02 

 

 

 

 

 

20808

 

 

抚恤

 

 

 

1.02 

1.02 

 

1.02 

1.02 

 

 

 

 

 

2080899

 

 

其他优抚支出

 

 

 

1.02 

1.02 

 

1.02 

1.02 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

10.63 

10.63 

 

192.82 

192.82 

 

192.27

192.27

 

 

11.17 

 

 

21501

资源勘探开发

10.63

10.63

120

120

119.45

119.45

11.17

2150199

  其他资源勘探业支出

10.63

10.63

120

120

119.45

119.45

11.17

21505

工业和信息产业监管

72.82

72.82

72.82

72.82

2150513

  其他工业和信息产业监管支出

72.82

72.82

72.82

72.82

224 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

239.51

239.51

 

154.05 

154.05 

 

 

86.46 

 

 

22401

应急管理事务

214.76

214.76

129.31

129.31

86.46

2240108

应急救援

114.76

114.76

114.31

114.31

0.45

22401992

其他应急管理支出

100

100

15

15

85

22404

煤矿安全

24.75

24.75

24.74

24.74

0.01

2240404 

 

 

煤矿安全监察事务

 

 

 

24.75

24.75

 

24.74 

24.74 

 

 

0.01 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

143.96

302

商品和服务支出

23.64

30101

  基本工资

33.28

30201

  办公费

3.00

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.27

30103

  奖金

20.34

30205

  水费

30106

  伙食补助

30206

  电费

30107

  绩效工资

23.46

30207

  邮电费

1.02

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.27

30211

  差旅费

4.58

30109

职业年金缴费

30213

  维修(护)费

2.01

30110

职工基本医疗保险缴费

7.42

30216

  培训费

0.42

30111

  公务员医疗补助缴费

30217

  公务接待费

1.91

30112

  其他社会保障缴费

5.57

30218

  专用材料费

1.50

30113

住房公积金

9.63

30226

  劳务费

2.13

30114

医疗费

30228

  工会经费

30199

  其他工资福利支出

34.99

30231

  公务用车运行维护费

1.90

303

对个人和家庭的补助

84.91

30239

  其他交通费用

0.18

30302

  退休费

2.98

30240

  税金及附加费用

1.46

30304

  抚恤金

30299

  其他商品和服务支出

3.27

30305

  生活补助

2.75

310

其他资本性支出

94.84

30306

  救济费

31003

  专用设备购置

94.84

30307

  医疗费

30309

  奖励金

61.75

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.41

人员经费合计

228.86

公用经费合计

118.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.80

7.80

4.00

3.80

2.78

2.78

1.90

0.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:娄底市矿山应急救援大队

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:娄底市矿山应急救援大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分娄底市矿山应急救援大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计485.13万元,支出总计377.79万元,年末结转和结余107.35万元。与2018年相比,收入减少91.93万元,主要是减少了省拨专用设备购置款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计474.51万元,财政拨款收入433.34万元,事业收入20万元,其他收入21.16万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计377.79万元,其中:基本支出377.79万元,没有项目支出和经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收433.3万元,年初结转和结余10.63万元总计443.97万元;2019年度支出347.34万元,年未结转和结余96.63万元,与2018年相比,财政拨款收入减少了134.87万元,主要是2019年度应急救援支出的其他资本性支出少于2018年度应急救援支出的其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出347.34万元,本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少134.87万元,主要是2019年度应急救援支出的其他资本性支出少于2018年度应急救援支出的其他资本性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出347.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.02万元,占0.3%;资源勘探信息等支出192.27万元,占55.35%;灾害防治及应急管理支出154.05万元,占44.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为347.34万元,支出决算为347.34万元,完成年初预算的100%。其中:

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为192.27万元,支出决算为192.27万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)应急救援(项)。年初预算为154.05万元,支出决算为154.05万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出347.34万元,其中:人员经费228.86万元,主要包括:1、工资福利143.96万元,含(基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出)占支出总额41.45%;2、对个人和家庭的补助84.91万元,含(退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出)占支出总额24.45%;公用经费118.48万元,主要包括:1、商品和服务23.64万元,含(办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)占支出总额6.80%;2、专用设备购置94.84万元,占支出总额27.30%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元,支出决算为2.78万元,完成预算的35.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算是有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”以费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.90万元,占68.35%;公务接待费支出决算0.88万元。占31.65%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出1.9万元,主要是公务用车运行支出,按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2018年减少1.48万元,下降43.79%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度精神。

公务接待费支出0.88万元。比2018年增加了0.59万元,增加203.45%,由于2018年公务接少了,2019年全省技能比武对外接待次数多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要说明

1、娄底矿山应急救援大队截止2019年12月31日,资产总额947.64万元,其中流动资产146.97万元,固定资产800.66万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车4辆109.60万元,单价200万元以上大型设备价值0万元。

2我队属财务独立的事业全额拨款单位,属市安应急管理下的二级单位,单位编制数12人,在编人员11人,退休职工14人,只一个救护小队,没设置其他机构,预、决算单独申报,不须汇总。无政府采购安排。

3、无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

娄底市矿山应急救援大队

2020年8月15日

信息来源:娄底市应急管理局 作者: 编辑:
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